南宫282023年海口市五源河幼儿园预算1、基本职能：海口市五源河幼儿园是海口市教育局直属的一所全日制公办园，于2015年6月18日经海口市机构编制委员会批准设立。其主要职责：为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。为不断提升海口市教育水平，加快海口市学前教育事业发展，我园严格按照省示范园的标准建设配备，总园于2016年10月开园，占地面积4549㎡，总建筑面积5052 ㎡，绿化总面积1800㎡，办学规模12个班级，360个学位；分园于2018年10月开园，占地面积为2567㎡，总建筑面积3826 ㎡，户外活动面积面积1661㎡，办学规模6个班级，180个学位。
2、机构设置：根据《海口市机构编制委员会关于调整市直属公办幼儿园财政预算管理事业编制的通知》，核定我园为财政差额预算管理事业编制49名。单位领导岗位3个，其中园长1名，副园长2名,专业技术岗位46个南宫28。
海口市五源河幼儿园2023年财政拨款收支总预算1546.75万元。其中，收入总计1546.75万元，包括一般公共预算本年收入1538.55万元、上年结转8.2万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1546.75万元，包括教育支出1345.69万元、社会保障和就业支出108.85万元、卫生健康支出34.8万元、住房保障支出57.41万元，结转下年0万元。
海口市五源河幼儿园2023年一般公共预算当年拨款1546.75万元，比上年预算数增加91.51万元，主要是人员调资及人员增加，基本支出增加。
教育（类）支出1345.69万元，占87%；社会保障和就业（类）支出108.85万元，占7.04%；卫生健康（类）支出34.8万元，占2.25%；住房保障（类）支出57.41万元，占3.71%。
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为1345.69万元，比上年预算数增加37.18万元，主要是人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为72.57万元，比上年预算数增加21.6万元，主要是在编人员增加及人员调资。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为36.28万元，比上年预算数增加10.79万元，主要是在编人员增加及人员调资。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31.81万元，比上年预算数增加4.73万元，主要是在编人员增加及人员调资。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.98万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是在编人员增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.41万元，比上年预算数增加17.18万元，主要是在编人员增加及人员调资。
人员经费710.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖励金;
公用经费62.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平主要原因包括：本年度及上年度均未安排因公出国（境）经费。2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：本年度及上年度均未安排公务用车购置及运行费。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：本年度及上年度均未安排公务接待费，计划接待0批0人。
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：本年度及上年度均未安排因公出国（境）经费。2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：本年度及上年度均未安排公务用车购置及运行费；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：本年度及上年度均未安排公务接待费。计划接待0批0人。
海口市五源河幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本年度及上年度均未安排政府性基金预算。
按照综合预算原则，海口市五源河幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市五源河幼儿园2023年收支总预算1546.75万元。
海口市五源河幼儿园2023年收入预算1546.75万元，其中：上年结转8.2万元，占0.53%；经费拨款收入1538.55万元，占99.47%。比上年预算数增加91.51万元，主要是人员调资及人员增加，人员经费增加。
海口市五源河幼儿园2023年支出预算1546.75万元，其中：基本支出773.7万元，占50.02%；项目支出773.05万元，占49.98%。比上年预算数增加91.51万元，主要是人员调资及人员增加，人员经费增加。
截至2022年12月31日，海口市五源河幼儿园共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备1台（套）。
2023年海口市五源河幼儿园12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1538.55万元。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费南宫28、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税南宫28、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
